問(wèn)題已解決

老師，我們是小規(guī)模公司，當(dāng)月開(kāi)了十多萬(wàn)的專(zhuān)票，和五十多萬(wàn)的普票，因?yàn)槌^(guò)了免稅金額，現(xiàn)在全額交稅，那五十多萬(wàn)的普票要怎么去入賬來(lái)計(jì)算稅額？？分錄是什么？？

84784974| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/11 14:27
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好這個(gè)是借，應(yīng)收賬款，貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅。
2023 04/11 14:30
84784974
2023 04/11 14:34
我們已經(jīng)開(kāi)票已收款了
宋生老師
2023 04/11 14:35
你好您收款了就借方改成要存款或者現(xiàn)金就可以了。
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