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企業(yè)所得稅這個(gè)季度有要交，他不看之前年度，季度的虧損嗎，是不是只有匯算清繳時(shí)才有把往年虧損的加總
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你好，季度預(yù)繳可以彌補(bǔ)虧損，但是第一季度他說有可能你沒有做匯算清繳，沒法彌補(bǔ)，或者是在匯算清繳期間內(nèi)，稅務(wù)局也不允許彌補(bǔ)。
2023 04/11 15:11
84785028 
2023 04/11 15:15
那如果先做匯算清繳就可以補(bǔ)虧損嗎
郭老師 
2023 04/11 15:17
你好，這個(gè)不一定不能保證沒有問題，因?yàn)橛行┳隽藚R算青椒，但是在匯算青椒期間內(nèi)不允許彌補(bǔ)。
84785028
2023 04/11 15:20
那這次繳了，后面會(huì)退回嗎，明年做匯算清繳時(shí)
郭老師
2023 04/11 15:22
會(huì)算清交不可退稅的。
郭老師
2023 04/11 15:22
因?yàn)榇蟛糠侄悇?wù)局退稅會(huì)要求查賬。
84785028
2023 04/11 15:25
那等于只能交咯，因?yàn)橹懊總€(gè)季度都是虧損，小微100萬內(nèi)不是還是2.5%嗎，怎么要交5%
郭老師
2023 04/11 15:26
你可以先做一部分費(fèi)用暫估，借管理費(fèi)用
貸其他應(yīng)付款。
郭老師
2023 04/11 15:26
第二季度的時(shí)候你再紅沖了就可以了。
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