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實(shí)務(wù)
問題已解決
@小天老師，老師，剛剛那邊對(duì)話上限了，我這個(gè)科目余額表是今年2月的沒有關(guān)系嗎，還是一定要22年12月份的啊
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，一定是2022年12月份科目余額表啊，因?yàn)?02301有憑證要錄入，這個(gè)建賬就是作為2023年期初數(shù)據(jù)的
2023 04/11 15:57
84784967 
2023 04/11 15:59
老師，我心慌了，我沒有2022年的科目余額表怎么辦，我只有2022/2月到2023/2月的
廖君老師 
2023 04/11 16:06
您好，2022年的讓代賬公司給您，要不您沒法做賬的
84784967
2023 04/11 16:16
好的，老師，我不懂再問您，謝謝老師
廖君老師
2023 04/11 16:18
好的呢，放心，建賬我有經(jīng)驗(yàn)，建過2家了
84784967
2023 04/11 16:27
謝謝老師，不知道為什么軟件客服他要我錄累計(jì)發(fā)生額，我看了現(xiàn)金流量表數(shù)據(jù)相差太多了，我把增值稅申報(bào)了，不知道這個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表季報(bào)會(huì)不會(huì)逾期，這幾天都不敢睡覺了
廖君老師
2023 04/11 16:32
這個(gè)客服把您害了，太不專業(yè)了，估計(jì)是個(gè)新人
84784967
2023 04/11 16:46
老師，我建賬剛剛重新建的是2023年3月的，我還可以改到2023年一月嗎，因?yàn)槲覄倓偘芽泼骷?xì)科目錄完，再重新建賬套又要重新錄科目
廖君老師
2023 04/11 16:48
您好，這個(gè)我不專業(yè)，不能亂說，我們的金蝶不行的
84784967
2023 04/11 17:01
老師，我拿到了12月的科目余額表，您看是這樣的嗎
廖君老師
2023 04/11 17:04
太好了，沒錯(cuò)，就是這個(gè)。應(yīng)收賬款有沒有具體到哪個(gè)客戶啊
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