問題已解決

老師，建筑企業(yè)簡易計稅，21年暫估成本約500萬發(fā)票未到，暫估成本當年已結(jié)轉(zhuǎn)，匯算清繳日未調(diào)增，目前被查出已補繳21年企業(yè)所得稅，目前暫估應(yīng)付款還有余額怎樣沖銷

84784997| 提問時間：2023 04/11 16:39
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
借應(yīng)付賬款，貸以前年度損益調(diào)整， 借以前年度損益調(diào)整，貸利潤分配未分配利潤。
2023 04/11 16:47
84784997
2023 04/11 16:49
不好意思老師，復(fù)制上次提問沒打完就發(fā)出去了，這樣的話未分配利潤就會增加這500萬是嗎
郭老師
2023 04/11 16:51
你好，對的，是的，是這么做的。
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