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建筑企業(yè) ,分包單位按決算價把票開來,但是項目完工后的后期維修發(fā)生的人工費,我們公司直接扣掉這家分包單位的工程款,這筆賬務怎么處理

84784984| 提問時間:2023 04/11 17:13
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丁小丁老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,CMA,稅務師,中級會計師
您好!那不應該只開差額的發(fā)票給你們就行了嗎?這個金額記入你們的工程施工,最終轉(zhuǎn)入主營業(yè)務成本
2023 04/11 17:20
84784984
2023 04/11 17:34
就是決算已經(jīng)定了。對方按這個決算價開了
丁小丁老師
2023 04/11 18:18
您好!那你們扣對方服務費,你們賬上就會欠他們的錢,這個錢不好平掉,如果要平掉,可以擬一個協(xié)議說明是扣款什么的,這樣就能平了
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