問(wèn)題已解決

調(diào)整去年結(jié)轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款的工資，要怎么做分錄呢

84784973| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/12 09:07
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易 老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好，是多提還是少提了呢
2023 04/12 09:10
84784973
2023 04/12 09:10
計(jì)提多了，現(xiàn)在在其他應(yīng)付款里面
易 老師
2023 04/12 09:17
同學(xué)您好，借：其他應(yīng)付款，貸：以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用 借：以前年度損益調(diào)整所稅稅費(fèi)用，貸：應(yīng)交稅費(fèi) 借：以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用 貸：未分配利潤(rùn)
84784973
2023 04/12 09:34
金額小的話(huà)可以不用以前年度損益調(diào)整嗎
易 老師
2023 04/12 09:39
同學(xué)您好，你好，也可以的， 沒(méi)問(wèn)題 金額小的話(huà)
84784973
2023 04/12 09:40
那要怎么做分錄呢
易 老師
2023 04/12 09:51
同學(xué)您好，借：其他應(yīng)付款，貸：管理費(fèi)用-工資
84784973
2023 04/12 09:54
直接做這一步分錄就可以了是吧
易 老師
2023 04/12 09:56
同學(xué)您好，是的沒(méi)錯(cuò)， 是這樣的
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