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醫(yī)療服務(wù)，免增值稅，未開票收入25萬，開票11.4萬，核酸免稅50萬，請(qǐng)問小規(guī)模申報(bào)表怎么填？開票的11.4萬開票員錯(cuò)開開的1%稅率
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你好，一般是把11.4的銷售額直接填在主表12欄。各地稅局處理不一，建議咨詢稅局
2023 04/12 10:54
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老師，我們是小規(guī)模納稅人，三季度收入開票收入50萬，未開票收入25萬，未開票的25萬要在10月才開發(fā)票，報(bào)增值稅時(shí)收入是50萬，報(bào)利潤表收入是75萬，請(qǐng)問下所得稅申報(bào)收入應(yīng)該填多少萬
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小規(guī)模12月發(fā)生未開票收入3W，1月填增值稅申報(bào)填在未開票收入一欄，不含稅填稅率1%還是3%？
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