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小微企業(yè)申報匯算清繳時，公司繳納的社保填寫哪張表單呢？
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你好，填寫在期間費用那張表。小微企業(yè)要是免填寫這個，你就填寫納稅調(diào)整明細表就行了。
2023 04/12 13:08
84784950 
2023 04/12 13:11
是哪張表呢？
玲老師 
2023 04/12 13:12
工資的填寫的是個人部分的，包括在工資里面。
玲老師
2023 04/12 13:12
這是填寫在期間費用那個。你看納稅調(diào)整明細表，扣除類里。
84784950
2023 04/12 13:14
是這里面？的那一欄呢？
玲老師
2023 04/12 13:20
你好，填寫在職工薪酬那里面。
84784950
2023 04/12 13:22
這里的那一欄？
玲老師
2023 04/12 13:27
填寫到第五行的社會保險里。
84784950
2023 04/12 13:29
這里面填寫單位繳納部分還是個人繳納部分社保年度累計金額？賬載金額和實際發(fā)生額填寫一致數(shù)據(jù)？
玲老師
2023 04/12 13:34
你好，這個填寫單位部分就行。
84784950
2023 04/12 13:37
就是在賬載金額和實際發(fā)生額填寫本年度單位部分累計數(shù)？
玲老師
2023 04/12 13:41
你好 是的是這樣的數(shù) 對?
84784950
2023 04/12 13:52
匯算清繳的利潤總額和利潤表的利潤總額金額一直是正確的？
不管納稅調(diào)整后的金額？
玲老師
2023 04/12 13:56
你好。最終，以匯算清繳的為準，稅款多退少補。
84784950
2023 04/12 13:58
就是只要匯算清繳利潤總額和利潤表的利潤總額金額一致就行了？
玲老師
2023 04/12 14:02
不是的，是以匯算清繳的數(shù)據(jù)為準。
84784950
2023 04/12 14:06
我知道，我的意思是我在申報匯算清繳時，以利潤表上的利潤總額金額來申報匯算清繳報表，但是具體還是以匯算清繳報表的數(shù)據(jù)為準？
像如果有納稅調(diào)整的我需要額外的在2022年度編制相關分錄？
申報年度財務報表還是根據(jù)未做納稅調(diào)整的的財務報表申報？
玲老師
2023 04/12 14:10
匯算清繳調(diào)表不調(diào)賬，以匯算清繳的為準，稅款多退少補，最終就是做退稅或者補稅的分錄。
84784950
2023 04/12 14:12
那如果利潤為負數(shù)，需要調(diào)賬？編制分錄？
分錄是什么呢？
玲老師
2023 04/12 14:14
匯算清繳納稅調(diào)整完應納稅所得額為負數(shù)，不用交所得稅。
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