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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我是一般納稅人 收到一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，已經(jīng)支付錢(qián) 但半月沒(méi)收入， 進(jìn)項(xiàng)怎么處理？借貸是什么，后期要是抵扣我怎么借貸， 本月我要認(rèn)證這張發(fā)票嗎？
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你好，你是什么業(yè)務(wù)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票了，你可以先不認(rèn)證。
2023 04/12 14:20
84784981 
2023 04/12 14:25
收到票是檢測(cè)費(fèi)，我公司是修車(chē)的，
1長(zhǎng)期不借貸發(fā)票會(huì)過(guò)期嗎？
2收到發(fā)票
借管理費(fèi) -檢測(cè)費(fèi)
借應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
貸銀行存款？
然后呢 一套流程怎么借貸科目？
宋生老師 
2023 04/12 14:26
你好，發(fā)票本身是不過(guò)期的。
你可以按你上面的分錄做。
84784981
2023 04/12 14:27
我半年后 抵扣了，借貸是什么？
宋生老師
2023 04/12 14:28
你這個(gè)是一般納稅人收到的專(zhuān)用發(fā)票是嗎？
84784981
2023 04/12 14:29
是的是的
宋生老師
2023 04/12 14:32
那你半年后抵扣就借，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅。
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