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老師，公司要注銷，往來(lái)科目如何平賬？有的已經(jīng)付不出去了，

84785004| 提問時(shí)間：2023 04/12 14:23
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胡芳芳老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)你好，不需要付的就轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入，收不到的就轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外支出
2023 04/12 14:24
84785004
2023 04/12 14:25
不需要核對(duì)賬目，直接應(yīng)收轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外支出，應(yīng)付轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入么？
胡芳芳老師
2023 04/12 14:27
你肯定是核對(duì)清楚了，才能判斷是都無(wú)法收回，也不需要支付，再進(jìn)行上述會(huì)計(jì)處理
84785004
2023 04/12 14:29
老師，應(yīng)付有一筆是付不出去，是因?yàn)榻邮艿奶撻_原材料，所以付不出去了，可以轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入么
胡芳芳老師
2023 04/12 14:33
可以，本來(lái)就應(yīng)該轉(zhuǎn)，不過你這是虛假交易
84785004
2023 04/12 14:34
不是我的，我新來(lái)的，來(lái)了就讓我注銷，那我注銷了，他這個(gè)交易跟我沒關(guān)系吧？
胡芳芳老師
2023 04/12 14:36
沒什么關(guān)系，你先結(jié)轉(zhuǎn)吧
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