問(wèn)題已解決

老師，小規(guī)模季度30萬(wàn)以內(nèi)，是借，銀行存款，貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，不用管增值稅啊

84785046| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/12 17:36
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，要管的只是最終到季度末的時(shí)候再轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入。
2023 04/12 17:40
84785046
2023 04/12 17:40
免稅的呀
宋生老師
2023 04/12 17:42
你好，是的，您先計(jì)提，然后最終不交的時(shí)候轉(zhuǎn)入到營(yíng)業(yè)外收入。
84785046
2023 04/12 17:43
就是 借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，，，最后在 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：營(yíng)業(yè)外收入？
宋生老師
2023 04/12 17:44
你好，是的，就這樣做。
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