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問題已解決
老師，問一下，3月開出去的銷項(xiàng)稅額，進(jìn)項(xiàng)忘記開進(jìn)來了，4月份客戶臨時(shí)有變，又退回來了，發(fā)票4月又得作廢，這種情況3月申報(bào)中可以申請延期申報(bào)嗎？
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可以的，可以申請延期交稅
2023 04/12 17:43
84784964 
2023 04/12 17:45
申請延期交稅后，在4月申報(bào)的時(shí)候會不會自動扣減下來呢
郭老師 
2023 04/12 17:49
你好
四月份有留底
然后五月份抵扣。
84784964
2023 04/12 17:56
3月銷項(xiàng)稅額12萬，沒有進(jìn)項(xiàng)稅額，申請延期交稅，在4月收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，4月申報(bào)中認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)，這樣可以沖抵延期交稅金額嗎？
郭老師
2023 04/12 17:56
四月份有留底抵扣不了的，你在五月份申報(bào)的時(shí)候留底抵欠
84784964
2023 04/12 18:02
只有這一種方法了嗎？
郭老師
2023 04/12 18:05
你好，對的，是的
是這么做
84784964
2023 04/12 18:09
如果3月申請延期交稅，4月銷項(xiàng)發(fā)票又紅沖作廢了，也就是收入正負(fù)相抵為零呢？申請延期交稅的金額，還需要繳納稅款嗎？
郭老師
2023 04/12 18:17
你好，關(guān)鍵是你有留底嗎？如果有留底的話才行，如果沒有留底的話不行，你得申請退回。
84784964
2023 04/12 18:24
也就是說，我3月開出去的發(fā)票金額是100萬，申請延期交稅金額是12萬，4月份紅沖掉這100萬發(fā)票，4月收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額就要大于100萬，稅額多余12萬才能申請退回，是嗎
郭老師
2023 04/12 18:31
對的，是的，是這么做的
84784964
2023 04/12 18:35
好的，謝謝老師
郭老師
2023 04/12 18:40
不用客氣，工作愉快。
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