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老師好，公司這個季度有銀行存款利息收入，出報表后有利潤要交季度所得稅，但是一直虧損幾年了，可以這個季度先不報利潤額嗎？等明年匯算清繳彌補(bǔ)虧損就不用交所得稅
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你好，可以的，但是你的利潤表也得修改。
2023 04/13 09:57
84784957 
2023 04/13 09:58
那要怎么修改？利息收入是銀行入賬的，也不能不做吧
郭老師 
2023 04/13 10:01
你好，做暫估一個費(fèi)用，借管理費(fèi)用
貸其他應(yīng)付款。
84784957
2023 04/13 10:03
暫估一個費(fèi)用要做費(fèi)用項目表格作為憑證依據(jù)嗎？
84784957
2023 04/13 10:04
這個費(fèi)用額度是利潤總額數(shù)字還是這筆利息收入的數(shù)字？
郭老師
2023 04/13 10:05
對的，是的，是這么做的。
84784957
2023 04/13 10:06
這個費(fèi)用額度是利潤總額數(shù)字還是這筆利息收入的數(shù)字？
郭老師
2023 04/13 10:08
你好，看你的利潤總額，按照你利潤總額來交稅不是嗎？
84784957
2023 04/13 10:09
噢噢，明白了，謝謝老師。那將來調(diào)賬直接科目轉(zhuǎn)出來就可以了嗎？要附什么憑證？
郭老師
2023 04/13 10:10
對的，是的，沒有原始憑證，不用原始憑證。
84784957
2023 04/13 10:11
謝謝老師
郭老師
2023 04/13 10:13
不用客氣，工作愉快。
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