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問(wèn)題已解決
關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來(lái)年度報(bào)告申報(bào)，截止日期5.31 這個(gè)用不用管??？ 小微企業(yè) 沒(méi)多少業(yè)務(wù)也
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同學(xué)命不該
沒(méi)有關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)，就不用報(bào)
2023 04/13 10:30
84785007 
2023 04/13 11:39
什么叫關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)
小菲老師 
2023 04/13 11:41
關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)是指公司控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員與其直接或者間接控制的企業(yè)之間的的業(yè)務(wù)，以及可能導(dǎo)致公司利益轉(zhuǎn)移的其他業(yè)務(wù)。
84785007
2023 04/13 11:49
如果第一個(gè)表發(fā)生了稅控費(fèi)280? ?那第二個(gè)表280填在哪
小菲老師
2023 04/13 11:51
同學(xué)，你好
填在第2行
84785007
2023 04/13 11:53
是免稅項(xiàng)目的第四行嗎老師
小菲老師
2023 04/13 11:54
稅控服務(wù)費(fèi)在增值稅申報(bào)表中,主表第23行,附表《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》,分別填列申報(bào).
就可以了，其他不用填
84785007
2023 04/13 12:09
減免稅明細(xì)表填哪呀? 說(shuō)細(xì)一點(diǎn)
小菲老師
2023 04/13 12:13
《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》：“減稅性質(zhì)代碼及名稱(chēng)”欄次選擇“01129914 購(gòu)置增值稅稅控系統(tǒng)專(zhuān)用設(shè)備抵減增值稅”；將本期發(fā)生的服務(wù)費(fèi)全額填寫(xiě)在第2列“本期發(fā)生額”中、將本期需要使用抵減的部分填寫(xiě)在第4列“本期實(shí)際抵減稅額”中。
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