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問題已解決
郭老師在嗎？剛才那個問題還有點不明白
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學你好
在這里他看不到
2023 04/13 11:10
84785001 
2023 04/13 11:13
那是說由你來回復，是吧
樸老師 
2023 04/13 11:21
你想找郭老師可以去會計問小程序定向提問
84785001
2023 04/13 11:26
不懂操作，因為剛才的問題是她回復，問你也行吧
84785001
2023 04/13 11:28
我是小規(guī)模納稅人，季收不達30萬，那么不用交增值稅，現(xiàn)在入賬我要不要分錄應交增值稅，同時小規(guī)模納稅人不用分進項稅、銷項稅科目吧
樸老師
2023 04/13 11:36
同學你好
對的
小規(guī)模不用
84785001
2023 04/13 11:41
意思是說我做賬時，主營業(yè)務收入不減應交增值稅，是這樣嗎？那么主營業(yè)務收入就多了應交增值稅，企業(yè)所得稅額就得加這部分錢進來
樸老師
2023 04/13 11:44
小規(guī)模做分錄的時候
借應收
貸主營業(yè)務收入
貸應交稅費應交增值稅
84785001
2023 04/13 11:45
那現(xiàn)在不用交增值稅，這個分錄怎么去平
84785001
2023 04/13 11:46
如果這么做分錄，資產銅負債表那里就都掛 有應交增值稅這欄
樸老師
2023 04/13 11:52
借應交稅費應交增值稅
貸營業(yè)外收入
84785001
2023 04/13 11:53
那么要填進企業(yè)所得稅那里的收入嗎？
84785001
2023 04/13 11:54
這個是一月的收入，那么營業(yè)外收入是要分錄在三月份的吧
84785001
2023 04/13 12:00
應該不用填在企業(yè)所得稅里的收入吧
樸老師
2023 04/13 12:11
同學你好
對的
三月底來做就可以
84785001
2023 04/13 12:43
是說不用填入企業(yè)所得稅那里的收入的，是吧
樸老師
2023 04/13 12:49
同學你好
減免的增值稅要交所得稅的
84785001
2023 04/13 13:11
那就是要填寫在營業(yè)收入那里的嗎
樸老師
2023 04/13 13:14
這個是營業(yè)外收入的
84785001
2023 04/13 13:22
那么填在企業(yè)所得稅那個欄目
樸老師
2023 04/13 13:26
你按照你年度利潤表來填寫
84785001
2023 04/13 14:29
現(xiàn)在在電腦前，報表里看不出填在那里
樸老師
2023 04/13 14:37
選擇這些表填寫
就看你們有沒有調整的
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