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實(shí)務(wù)
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老師，我們是一般納稅人，收購農(nóng)戶茶青，給農(nóng)戶開收購發(fā)票，然后加工成精品茶按13銷售出去，上月有開出去收購發(fā)票這個月按9%計(jì)算抵扣，我填進(jìn)去以后保存有這個提示，意思是我的數(shù)據(jù)應(yīng)該按10%計(jì)算？還是其他意思？
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你好，是的，提示你按10%計(jì)算抵扣
2023 04/13 11:09
84785001 
2023 04/13 11:14
按9%計(jì)算是10000乘以0.0.9等于900，那用來加工生產(chǎn)適用于13%的加計(jì)1%這1%怎么計(jì)算來？
暖暖老師 
2023 04/13 11:15
你當(dāng)月領(lǐng)用部分再抵扣1%
84785001
2023 04/13 11:16
當(dāng)月領(lǐng)用是怎么理解？
暖暖老師
2023 04/13 11:18
你當(dāng)月領(lǐng)用部分，就是使用部分
84785001
2023 04/13 11:22
如果當(dāng)月全部領(lǐng)用生產(chǎn)了，那應(yīng)該用那個金額來計(jì)算1%?
暖暖老師
2023 04/13 11:23
當(dāng)如購買金額*10%就是抵扣的全部進(jìn)項(xiàng)稅
84785001
2023 04/13 11:31
表二那里不是有第6和第8欄次分別填寫嗎？
暖暖老師
2023 04/13 11:33
正常值填寫6就可以的
84785001
2023 04/13 11:56
那做賬時憑證里面收購茶青的分錄也是按10%計(jì)算？
暖暖老師
2023 04/13 11:57
單純收購是9%如果做深入加工的
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