問(wèn)題已解決

老師，我們是一般納稅人，收購(gòu)農(nóng)戶茶青，給農(nóng)戶開(kāi)收購(gòu)發(fā)票，然后加工成精品茶按13銷(xiāo)售出去，上月有開(kāi)出去收購(gòu)發(fā)票這個(gè)月按9%計(jì)算抵扣，我填進(jìn)去以后保存有這個(gè)提示，意思是我的數(shù)據(jù)應(yīng)該按10%計(jì)算？還是其他意思？

84785001| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/13 11:08
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好，是的，提示你按10%計(jì)算抵扣
2023 04/13 11:09
84785001
2023 04/13 11:14
按9%計(jì)算是10000乘以0.0.9等于900，那用來(lái)加工生產(chǎn)適用于13%的加計(jì)1%這1%怎么計(jì)算來(lái)？
暖暖老師
2023 04/13 11:15
你當(dāng)月領(lǐng)用部分再抵扣1%
84785001
2023 04/13 11:16
當(dāng)月領(lǐng)用是怎么理解？
暖暖老師
2023 04/13 11:18
你當(dāng)月領(lǐng)用部分，就是使用部分
84785001
2023 04/13 11:22
如果當(dāng)月全部領(lǐng)用生產(chǎn)了，那應(yīng)該用那個(gè)金額來(lái)計(jì)算1%?
暖暖老師
2023 04/13 11:23
當(dāng)如購(gòu)買(mǎi)金額*10%就是抵扣的全部進(jìn)項(xiàng)稅
84785001
2023 04/13 11:31
表二那里不是有第6和第8欄次分別填寫(xiě)嗎？
暖暖老師
2023 04/13 11:33
正常值填寫(xiě)6就可以的
84785001
2023 04/13 11:56
那做賬時(shí)憑證里面收購(gòu)茶青的分錄也是按10%計(jì)算？
暖暖老師
2023 04/13 11:57
單純收購(gòu)是9%如果做深入加工的
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