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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
子公司交社保，母公司交工資，我是子公司，1月工資表個(gè)人社保少扣，在2月工資表里其他補(bǔ)扣款顯示，那1月這少扣的部分應(yīng)該怎么作分錄？用其他應(yīng)付款
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同學(xué)你好
這個(gè)做往來(lái)就可以
2023 04/13 13:39
84784985 
2023 04/13 13:40
老師有具體分錄嗎
樸老師 
2023 04/13 13:44
同學(xué)你好
借其他應(yīng)付款
貸銀行存款
84784985
2023 04/13 13:46
?不是支付的時(shí)候 ?計(jì)提怎么弄呢
計(jì)提工資社保按照工資表里 我就不知道那個(gè)少扣部分怎么
樸老師
2023 04/13 13:58
同學(xué)你好
借管理費(fèi)用等科目
貸應(yīng)付職工薪酬
84784985
2023 04/13 15:11
我們是這樣做的 ?就是那少扣的292元怎么做才能跟系統(tǒng)里扣的社?？钜粯幽?/div>
樸老師
2023 04/13 15:18
同學(xué)你好
這個(gè)做往來(lái)就可以
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老師 1月份工資表上少扣了個(gè)人社保292.29元，然后我這樣做賬的話，個(gè)人社保部分根系統(tǒng)里扣的就不一樣了
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老師你好，工資表上社保個(gè)人部分扣款比實(shí)際少扣了，請(qǐng)問(wèn)計(jì)提工資的時(shí)候怎么做分錄啊
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老師，公司2022年1月-4月份的員工自己交的那部分社保少扣了，公司員工2022年1月-4月份的工資還未發(fā)放，可以直接把少扣的那部分填寫到工資表上嗎？
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社保已交，做工資表時(shí)代扣個(gè)人部分少扣了，要怎么做賬更正，工資表怎么做，需要做調(diào)整表嗎
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不是公司的員工，掛名交社保，工資單里少扣一個(gè)人的社保，怎么補(bǔ)提
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- 會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定，應(yīng)收賬款是企業(yè)擁有的、無(wú)條件向客戶收取對(duì)價(jià)的權(quán)利。而合同資產(chǎn)是企業(yè)已向客戶轉(zhuǎn)讓商品而有權(quán)收取對(duì)價(jià)的權(quán)利，且該權(quán)利取決于時(shí)間流逝之外的其他因素。我公司是工程建設(shè)企業(yè)，按照形象進(jìn)度確認(rèn)收入，計(jì)入合同資產(chǎn)-收入結(jié)轉(zhuǎn)，在開(kāi)發(fā)票時(shí)才計(jì)入應(yīng)收賬款，是按照雙方簽字確認(rèn)的工作量及金額開(kāi)具的，最后按照合同條款收款（如合同規(guī)定開(kāi)票后45天收款）。工程項(xiàng)目特點(diǎn)是進(jìn)度款結(jié)算到80%-85%就停止結(jié)算，要竣工決算審計(jì)后，才按最終審計(jì)金額整體開(kāi)發(fā)票和付款，但這個(gè)時(shí)間比較長(zhǎng)，且最終金額與預(yù)估金額也不一致。今年我公司在清理合同資產(chǎn)時(shí)，有人提出，在完工后就應(yīng)該把所有預(yù)估的未結(jié)算收入計(jì)入到應(yīng)收賬款，理由是項(xiàng)目已完工，不存在履約義務(wù)，僅僅是等待竣工審計(jì)。有人認(rèn)為準(zhǔn)則說(shuō)的是其他條件包括配合審計(jì)，提供發(fā)票等，所以應(yīng)放在合同資產(chǎn)。請(qǐng)老師從專業(yè)角度分析下，對(duì)于工程建設(shè)企業(yè)，應(yīng)該如何進(jìn)行會(huì)計(jì)處理比較恰當(dāng)？ 昨天
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