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老師，請問折舊22年固定資產(chǎn)折舊少計 提了2000元，23年3月補提，2022年度匯算清繳所得稅申報表A100000中填寫在哪里？
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105080這個表格第五列里面增加上2000
2023 04/13 17:40
84785011 
2023 04/13 17:43
105080這張表未勾選
郭老師 
2023 04/13 17:44
你好，必須填寫這個里面的，不能直接在主表里面調(diào)整。
84785011
2023 04/13 18:11
好的，105080固定資產(chǎn)欄內(nèi)2000 賬載金額和稅收金額都要填嗎？
郭老師
2023 04/13 18:12
對的，是的，都需要填寫。
84785011
2023 04/13 18:15
填了，除了105080填寫外，其他表還需填寫這個2000 嗎？
郭老師
2023 04/13 18:21
你好，其他的不需要填寫。
84785011
2023 04/13 18:35
哪這筆2000元在主表A100000利潤總額和應納稅所得額調(diào)整金額內(nèi)沒有體現(xiàn)嗎？
郭老師
2023 04/13 18:37
你好，截圖你填寫的105080在這里面調(diào)增了嗎？調(diào)增了的話，應該你打開納稅調(diào)整明細表，應該是有一個調(diào)子，這個保存之后在主表的調(diào)整里面顯示的。
84785011
2023 04/13 18:43
調(diào)增了，納稅調(diào)整表105000在哪欄可反映呀？
郭老師
2023 04/13 18:46
你好，往下看應該是在32行。
84785011
2023 04/13 18:47
好的，我明天看下，謝謝
郭老師
2023 04/13 18:48
可以的，你可以看一下的，到時候沒有的話你再截圖。
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