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實(shí)務(wù)
問題已解決
服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)本期數(shù),第19欄本期免稅額必須小于等于第 9欄免稅銷售額*5%并且大于等于第9欄免稅銷售額*3%。老師,這是怎么回事啊?



同學(xué)你好,這是稅率和稅額沒有計(jì)算對。麻煩你核對一下,謝謝。
2023 04/13 22:41

84784979 

2023 04/13 22:43
我就是用第9欄×3%的呀!

王雁鳴老師 

2023 04/13 22:44
同學(xué)你好,具體是什么內(nèi)容的銷售額呢?

84784979 

2023 04/13 22:46
就是兒童培訓(xùn)收入的銷售額

84784979 

2023 04/13 22:46
都是沒有開票的,我以前都是這樣申報(bào)的。

王雁鳴老師 

2023 04/13 22:48
同學(xué)你好,那你的全部收款金額是多少?

84784979 

2023 04/13 22:59
就是250373.9??!我就是用這個金額×3%的

王雁鳴老師 

2023 04/13 23:03
同學(xué)你好,原來是這樣填寫的,這次是邏輯關(guān)系不對造成的,如果全部收款金額是250373.9元,則稅額=250373.9*3%/(1+3%)=7292.44元。

84784979 

2023 04/13 23:04
就是要換算成不含稅金額再去×3%對嗎?

王雁鳴老師 

2023 04/13 23:05
同學(xué)你好,對的,你理解正確。

84784979 

2023 04/13 23:06
我試了還是不行的

王雁鳴老師 

2023 04/13 23:09
同學(xué)你好,貴單位是個體戶,合伙企業(yè),還是有限公司???

84784979 

2023 04/13 23:09
有限公司?。?/div>

王雁鳴老師 

2023 04/13 23:11
同學(xué)你好,有限公司填寫這個沒問題的。19欄的減免稅是自動計(jì)算的,怎么會你自己填寫呢。

84784979 

2023 04/13 23:12
它不自動計(jì)算我才去算的!

王雁鳴老師 

2023 04/13 23:14
同學(xué)你好,這就有點(diǎn)奇怪了。不行就先退出來,重新登錄后再試試看,有時候稅務(wù)局系統(tǒng)也有問題。

84784979 

2023 04/13 23:19
好的老師,要不我就明天再試試!

王雁鳴老師 

2023 04/13 23:24
同學(xué)你好,好的,麻煩你明天再試試吧。


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