問題已解決

服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)本期數(shù)，第19欄本期免稅額必須小于等于第 9欄免稅銷售額*5%并且大于等于第9欄免稅銷售額*3%。老師，這是怎么回事啊？

84784979| 提問時間：2023 04/13 22:31
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計(jì)師
同學(xué)你好，這是稅率和稅額沒有計(jì)算對。麻煩你核對一下，謝謝。
2023 04/13 22:41
84784979
2023 04/13 22:43
我就是用第9欄×3%的呀！
王雁鳴老師
2023 04/13 22:44
同學(xué)你好，具體是什么內(nèi)容的銷售額呢？
84784979
2023 04/13 22:46
就是兒童培訓(xùn)收入的銷售額
84784979
2023 04/13 22:46
都是沒有開票的，我以前都是這樣申報(bào)的。
王雁鳴老師
2023 04/13 22:48
同學(xué)你好，那你的全部收款金額是多少？
84784979
2023 04/13 22:59
就是250373.9??！我就是用這個金額×3%的
王雁鳴老師
2023 04/13 23:03
同學(xué)你好，原來是這樣填寫的，這次是邏輯關(guān)系不對造成的，如果全部收款金額是250373.9元，則稅額=250373.9*3%/（1+3%）=7292.44元。
84784979
2023 04/13 23:04
就是要換算成不含稅金額再去×3%對嗎？
王雁鳴老師
2023 04/13 23:05
同學(xué)你好，對的，你理解正確。
84784979
2023 04/13 23:06
我試了還是不行的
王雁鳴老師
2023 04/13 23:09
同學(xué)你好，貴單位是個體戶，合伙企業(yè)，還是有限公司??？
84784979
2023 04/13 23:09
有限公司?。?/div>
王雁鳴老師
2023 04/13 23:11
同學(xué)你好，有限公司填寫這個沒問題的。19欄的減免稅是自動計(jì)算的，怎么會你自己填寫呢。
84784979
2023 04/13 23:12
它不自動計(jì)算我才去算的！
王雁鳴老師
2023 04/13 23:14
同學(xué)你好，這就有點(diǎn)奇怪了。不行就先退出來，重新登錄后再試試看，有時候稅務(wù)局系統(tǒng)也有問題。
84784979
2023 04/13 23:19
好的老師，要不我就明天再試試！
王雁鳴老師
2023 04/13 23:24
同學(xué)你好，好的，麻煩你明天再試試吧。
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