問(wèn)題已解決

去年收到一張材料專(zhuān)票已經(jīng)認(rèn)證抵扣了，3月份開(kāi)具了一張紅字信息表，對(duì)方已經(jīng)開(kāi)具紅字發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)本月如何申報(bào)納稅？

84785011| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/14 10:14
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，本月你做鏡像轉(zhuǎn)出就可以了，你去年怎么做的分錄？
2023 04/14 10:14
84785011
2023 04/14 10:18
借：庫(kù)存材料 借：應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅貸：銀行存款
84785011
2023 04/14 10:19
老師請(qǐng)問(wèn)填哪張表哪一欄？
宋生老師
2023 04/14 10:21
你把那個(gè)附表二截圖來(lái)看一下
84785011
2023 04/14 10:36
老師是不是只要填20欄
宋生老師
2023 04/14 10:38
你好，是的，紅字轉(zhuǎn)出就在這個(gè)里面填。
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