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老師 ，我在申報企業(yè)所得稅時，我們有個政府補助資金847萬，那我是填寫到營業(yè)收入里對嗎？？？
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你好，你賬上做的是營業(yè)外收入的話，他不帶營業(yè)收入里面的，在利潤總額里面。
2023 04/14 10:44
84784994 
2023 04/14 10:55
那也就是說，我填寫企業(yè)所得稅報表時，就是上面那個圖片。我直接填寫利潤總額就行了吧？？？？因為我們就一個營業(yè)外收入，我們沒有營業(yè)收入，也沒有營業(yè)成本。。。。。
郭老師 
2023 04/14 10:59
對的，是的，可以的可以這么做的
84784994
2023 04/14 11:03
那我在填寫2022年匯算清繳的時候已經(jīng)報了一個500萬以下，和500萬以上固定資產(chǎn)一次性扣除的了，那么我還能在這次的季度報表里填寫500萬以下固定資產(chǎn)一次性扣扣除嗎？
郭老師
2023 04/14 11:06
2022年有新購入的可以
84784994
2023 04/14 11:51
老師，這個表是我必須要填寫的嗎？？？是每個企業(yè)如果有固定資產(chǎn)的都要填寫嗎？？？我不加速折舊和一次性扣除了，我也需要把平時正常折舊的填寫嗎？？？？
郭老師
2023 04/14 11:56
今年有固定資產(chǎn)折舊嗎？一次的，如果沒有的話，不用填寫。
84784994
2023 04/14 11:59
老師比如我的固定資產(chǎn)購買的是100萬，那么這個表上第二行次第一二三四五六列，分別怎么填寫？？假如我沒有折舊過
郭老師
2023 04/14 12:03
你好，第二列填寫你賬上折舊的金額，第三列填寫一個月折舊的金額，第四列填寫你原值減去殘值的金額。
84784994
2023 04/14 12:22
謝謝老師，我會好評的
郭老師
2023 04/14 12:24
不用客氣，工作愉快，非常感謝。
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