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實(shí)務(wù)
問題已解決
1月份，進(jìn)賬稅額已經(jīng)在賬務(wù)處理了。但是未在平臺(tái)進(jìn)行抵扣?，F(xiàn)在應(yīng)該如何處理
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你好，你說已經(jīng)處理了，你是怎么做的會(huì)計(jì)分錄
2023 04/14 10:51
84784968 
2023 04/14 10:57
圖片上這樣子
84784968
2023 04/14 10:57
是紅沖憑證，在今個(gè)月更正嗎？
宋生老師 
2023 04/14 10:59
你現(xiàn)在是以后打算都不抵扣了是嗎？
84784968
2023 04/14 11:15
打算今個(gè)月抵扣
宋生老師
2023 04/14 11:17
可以先把這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅，然后勾選認(rèn)證之后再轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅。
84784968
2023 04/14 11:31
老師，麻煩寫一下2個(gè)步驟借貸的科目，謝謝
84784968
2023 04/14 11:45
老師，分錄應(yīng)該怎么寫。我不會(huì)
宋生老師
2023 04/14 12:04
你好借，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅貸，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。
然后你實(shí)際抵扣的時(shí)候，做相反的分錄。
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