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問題已解決
老師好，我申報工會經(jīng)費是按照計提的工資呢？還是扣掉個稅的工資呢？現(xiàn)在申報1 2 3月的工資，我有12塊錢的個稅。
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不扣個稅
包含在里面
2023 04/14 11:26
84784978 
2023 04/14 11:31
那就是按照計提的數(shù)對吧老師，發(fā)放的時候才扣個稅的
郭老師 
2023 04/14 11:34
你好對的
是這么做的
84784978
2023 04/14 12:51
老師 我第一季度開票價稅合計共開啦30萬，這個增值稅是免的對吧，我填增值稅申報表的時候增值稅減免稅申報明細表怎么填？
84784978
2023 04/14 12:52
老師看我這個減稅性質(zhì)代碼和名稱這里選的對呢吧？
郭老師
2023 04/14 13:02
不交增值稅這里不用填寫的
84784978
2023 04/14 13:58
那老師看下，我這個增值稅及附加稅的報表就自動生成啦，直接申報對嗎？我一共就開啦30萬
84784978
2023 04/14 14:00
老師看申報不過去 出現(xiàn)這個提示
郭老師
2023 04/14 14:03
免稅稅額那里修改一下，應(yīng)該是不含稅的銷售額乘以3%
84784978
2023 04/14 14:06
嗯 改過來啦 老師 但是我做賬的時候是這樣做的呀，是開票的1%@，不過有一筆3%的呢，我?guī)び酶膯幔坑煤瓦@個報稅的3%改成一樣的嗎？
郭老師
2023 04/14 14:09
你好，帳上還是按照1%來就可以了
84784978
2023 04/14 14:09
老師看這是開的票，有一筆我給開的3%
84784978
2023 04/14 14:11
那我賬上的應(yīng)交稅費該怎么做分錄老師
郭老師
2023 04/14 14:13
你好，借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費
帳上做了多少應(yīng)交稅費，然后月末的時候你再一次把它結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
84784978
2023 04/14 14:19
老師 是不是就是結(jié)轉(zhuǎn)減免增值稅 借應(yīng)交稅費貸營業(yè)外收入-應(yīng)交增值稅
郭老師
2023 04/14 14:21
對的，是的，是這么做的
84784978
2023 04/14 14:21
不用非得和報稅的3%對上，本身報稅減免的是按照不含稅金額的3%減免的，賬上是按照1%減免的。開票的也是1%滿，我賬上和開票系統(tǒng)對上就可以吧老師
郭老師
2023 04/14 14:24
對的是的
是這么做的
84784978
2023 04/14 14:26
老師 還有報印花稅的時候到底是按照不含稅金額填還是含稅金額填呢？還有印花稅不用計提，是直接繳納的對吧，借稅金及附加貸銀行存款就可以了對吧
84784978
2023 04/14 14:28
老師 還有個問題 我現(xiàn)在公戶上沒有錢啦 扣稅款我用微信掃碼走個人銀行卡支付，我做賬該怎么記呢？
郭老師
2023 04/14 14:28
你看一下你有合同嗎？沒有合同的話，基本上都是按照不含稅的金額來，印花稅可以不用計提。
84784978
2023 04/14 14:45
老師 還有個問題 我現(xiàn)在公戶上沒有錢啦 扣稅款我用微信掃碼走個人銀行卡支付，我做賬該怎么記呢？
郭老師
2023 04/14 14:49
借應(yīng)交稅費貸其他應(yīng)付款，個人可以還錢的。
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