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今年1月的資產(chǎn)負債表期末數(shù)不平，科目余額表也不平
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你好，那你看一下你的期初是平衡的嗎？
2023 04/14 17:00
84785005 
2023 04/14 17:01
期初平的
郭老師 
2023 04/14 17:01
那本期發(fā)生額你看下不平嗎？如果是的話，你里面有賬務處理不對的。
84785005
2023 04/14 17:02
科目余額表期初和期末都不平，資產(chǎn)負債表期末不平
84785005
2023 04/14 17:02
科目余額表發(fā)生額是平的
郭老師
2023 04/14 17:05
你好，七初，你這個是根據(jù)什么來的？
郭老師
2023 04/14 17:05
里面的期初是你根據(jù)什么來填寫的？
84785005
2023 04/14 17:08
我填了去年年末的余額表中的一部分數(shù)據(jù)
郭老師
2023 04/14 17:10
你好，你別填寫一部分，你都應該填寫，全部填寫進去。
郭老師
2023 04/14 17:10
只有平衡了之后，你才能做下一步。
84785005
2023 04/14 17:12
我填好了，把去年的科目余額表年末余額都填了，現(xiàn)在科目余額表平衡了，但是資產(chǎn)負債表期末余額不平衡
郭老師
2023 04/14 17:12
你自己核對一下，你這個科目余額表的余額是不是資產(chǎn)負債表里面的余額。
84785005
2023 04/14 19:17
老師，我看了一下，是資產(chǎn)負債表中的未分配利潤和所有者權(quán)益那里的期末數(shù)不平
郭老師
2023 04/14 19:19
所有者權(quán)益應該等于實收資本加上未分配利潤加上資本公積加盈余公積。
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