問(wèn)題已解決

做這種題，思路是怎樣的，想看過(guò)程和解題的一些方法

84784974| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/14 21:44
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銀銀老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好，做這樣的題要一個(gè)一個(gè)分析，注意題目給的關(guān)鍵詞，含稅還是不含稅，答題算稅時(shí)候前面寫(xiě)上是進(jìn)項(xiàng)還是銷項(xiàng)，到最后的時(shí)候一目了然，才不會(huì)錯(cuò)
2023 04/14 21:55
84784974
2023 04/14 22:05
我想看一下這道題寫(xiě)的一個(gè)過(guò)程
銀銀老師
2023 04/14 22:51
1.銷項(xiàng)稅額=380*13%=49.4萬(wàn)元 2.銷項(xiàng)稅額=15*（1+10%）*13%=2.145萬(wàn)元 3.銷項(xiàng)稅額=（480+120）/(1+13%)*13%=69.03萬(wàn)元 4.銷項(xiàng)稅額=51.5.(1+3%)*3%=1.5萬(wàn)元 5.進(jìn)項(xiàng)稅額=6.5萬(wàn)元 6.進(jìn)項(xiàng)稅額=0 7.進(jìn)項(xiàng)稅額=2.6萬(wàn)元 8.進(jìn)項(xiàng)稅額=1.3萬(wàn)元 9，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出=2*13%=0.26萬(wàn)元 銷項(xiàng)稅額合計(jì)=49.4+2.145+69.03+1.5=122.075萬(wàn)元 進(jìn)項(xiàng)稅額=6.5+2.6+1.3-0.26=10.14萬(wàn)元 應(yīng)交稅費(fèi)=122.075-10.14-3=108.935萬(wàn)元
84784974
2023 04/14 23:04
第四個(gè)銷售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn)不是按3%減2%來(lái)計(jì)算嗎
銀銀老師
2023 04/14 23:16
題目沒(méi)有明確說(shuō)開(kāi)的是專票還是普票，但是恢復(fù)不含稅價(jià)一定是51.5/(1+3%)=50萬(wàn)元，那么稅額=51.5-50=1.5萬(wàn)元
84784974
2023 04/15 11:09
第一項(xiàng)的銷項(xiàng)為什么是以380算的
銀銀老師
2023 04/15 13:01
不好意思，第一個(gè)確認(rèn)收入應(yīng)該按照合同約定的時(shí)間確認(rèn)收入，銷項(xiàng)稅額=380*75%*13%=37.05
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