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老師，上個(gè)月我們公司開了紅字增值稅發(fā)票，廠家又給我們開了負(fù)數(shù)發(fā)票，這種情況該如何報(bào)稅，這個(gè)月必須用了這張負(fù)數(shù)發(fā)票么？
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，是的，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅要轉(zhuǎn)出，必須申報(bào)了
2023 04/15 09:25
84785044 
2023 04/15 09:28
當(dāng)月開的負(fù)數(shù)發(fā)票必須當(dāng)月用是吧
84785044
2023 04/15 09:29
廠家給我們開的這張負(fù)數(shù)發(fā)票我們能從增值稅發(fā)票綜合平臺(tái)上查到么？
廖君老師 
2023 04/15 09:32
您好，能查到的，您試一下
84785044
2023 04/15 09:36
增值稅該怎么申報(bào)
廖君老師
2023 04/15 09:42
您好，附列資料（二） 20行進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出填
84785044
2023 04/15 10:00
這個(gè)該如果做憑證
廖君老師
2023 04/15 10:04
您好，
借:原材料(紅字)
貸:應(yīng)付賬款(紅字)
應(yīng)交稅費(fèi)-- .應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
84785044
2023 04/15 10:08
開的負(fù)數(shù)發(fā)票服務(wù)名稱是銷售折讓，不是充的貨品，這樣怎么做憑證
廖君老師
2023 04/15 10:10
您好，單獨(dú)銷售折讓開不出來(lái)么，發(fā)票上沒有一條商品信息么，折現(xiàn)也是以前的原材料價(jià)格低了，也是這個(gè)分錄 了
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