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問題已解決
找個懂房地產(chǎn)中介行業(yè)的老師問一下稅務(wù)問題
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答同學(xué)您好，請問什么問題
2023 04/15 11:24
84784995 
2023 04/15 11:30
老師您好第一季度開重了一張發(fā)票由于是月末沒法作廢只能這個月開紅字沖掉但是稅務(wù)正常報了，下個季度才能退稅，我有個問題就是企業(yè)所得稅我之前一直不明白所以收入是開票不含稅費用是亂報的，這個季度出現(xiàn)這樣的問題我就不知道如何處理了麻煩老師指導(dǎo)一下我財務(wù)報表和企業(yè)所得稅怎么申報
snow老師 
2023 04/15 11:38
同學(xué)您好，如果是之前發(fā)票有錯，這個月開具了紅票，在申報時申報會自動減去紅票金額。如果之前的稅申報有錯誤，建議將公司財務(wù)進行重新梳理后，與申報表累計申報數(shù)據(jù)進行比對以后更正申報。
84784995
2023 04/15 12:02
老師我開票7萬其中有兩萬多是要紅沖的因為是季報所以現(xiàn)在顯示不了，我想問利潤總額是去掉費用5百分之五交稅，但是別的中介都是拿人工抵費用但是之前我都沒有給報過人工的個人所得稅這要怎么辦
snow老師
2023 04/15 12:07
同學(xué)你好，發(fā)票開具的7萬，下個月紅沖2萬，開具7萬當(dāng)月不能按照5萬來申報稅費，需要等下個月申報的時候申報-2萬。如果企業(yè)應(yīng)該代扣代繳個人所得稅而未代扣代繳的，需要企業(yè)進行申報補交，可以根據(jù)工資單和個稅代扣代繳證明做成本抵扣。
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