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問(wèn)題已解決
郭老師，工程施工，我們老板有一臺(tái)鏟車估價(jià)38萬(wàn)，現(xiàn)在我們的工人拿了19萬(wàn)現(xiàn)金來(lái)占鏟車一半股份，也就是現(xiàn)在這臺(tái)鏟車工人和老板各一半。我是工地的內(nèi)賬會(huì)計(jì)，收到19萬(wàn)時(shí)，賬務(wù)處理，分錄怎么做。
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借庫(kù)存現(xiàn)金貸實(shí)收資本-工人19萬(wàn)
2023 04/15 11:20
84784963 
2023 04/15 11:29
老師，這臺(tái)鏟車是老板的，我還以為掛，營(yíng)業(yè)外收入，老師實(shí)收資本不太明白
郭老師 
2023 04/15 11:31
你好，內(nèi)戰(zhàn)的話，你要體現(xiàn)去投資款，你可以做實(shí)收資本，如果是外賬的話，你就做是其他應(yīng)付款
郭老師
2023 04/15 11:31
以后給他分紅的時(shí)候，可以沖這個(gè)實(shí)收資本或者是其他應(yīng)付款。
84784963
2023 04/15 11:33
現(xiàn)在這臺(tái)鏟車每月按1萬(wàn)5千元算租金，老板和工人也就是各7500元
84784963
2023 04/15 11:35
我們一般這個(gè)租金都是工地完工了都沒(méi)付，都是掛賬，掛應(yīng)付賬款
郭老師
2023 04/15 11:36
哦，這個(gè)租金是收入的嗎？
郭老師
2023 04/15 11:36
直接分給他們兩個(gè)，那成本呢，成本不用扣除。
84784963
2023 04/15 11:41
不是，是我們內(nèi)部工人，其實(shí)是我拿了19萬(wàn)占了老板這臺(tái)鏟車一半，但是這個(gè)鏟車是以每月15000元租金方式來(lái)算，也就是我和老板每月各7500算，這個(gè)賬應(yīng)該怎么做分錄好？
郭老師
2023 04/15 11:43
這一萬(wàn)五的租金都是你單位的收入，借銀行存款，15000貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)
收到這個(gè)租金全部都做你的收入，然后你分給他的，先充他的其他應(yīng)付款或者是實(shí)收資本。
郭老師
2023 04/15 11:43
剩余的那一部分做成本就可以的。
84784963
2023 04/15 11:48
老師我不理解，我拿19萬(wàn)給工地時(shí)，借庫(kù)存現(xiàn)金貸，其他應(yīng)付款／實(shí)收資本一我的名字，是這樣嗎？
郭老師
2023 04/15 11:58
對(duì)的，是的，是這么做的，然后買來(lái)的這個(gè)車，借固定資產(chǎn)，貸銀行存款，其他應(yīng)付款，你老板。
郭老師
2023 04/15 11:58
成本，就是這個(gè)機(jī)械的維修費(fèi)，加油費(fèi)。
84784963
2023 04/15 12:02
這個(gè)車是之前工地上的，不是新買的
郭老師
2023 04/15 12:02
那這個(gè)屬于你企業(yè)的資產(chǎn)嗎？當(dāng)時(shí)做了固定資產(chǎn)沒(méi)有？
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