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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好，員工報(bào)銷差旅費(fèi)中的過路費(fèi)，是自己用現(xiàn)在支付的，分錄是不是可以這樣寫，借；管理費(fèi)用-差旅費(fèi)，貸；其他應(yīng)付款-某某員工
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您好，同學(xué)！是可以的
2023 04/15 12:07
84785031 
2023 04/15 12:14
謝謝老師，新建企業(yè)，收到法人轉(zhuǎn)到銀行的款，應(yīng)該是掛法人往來，還是掛實(shí)收資本??？
向陽老師 
2023 04/15 12:16
他備注是什么呢？備注投資款就寫實(shí)收資本
84785031
2023 04/15 12:18
就寫了存款，我這個(gè)是小規(guī)模微企業(yè)
向陽老師
2023 04/15 12:21
那就掛法人往來款
84785031
2023 04/15 12:27
然后又轉(zhuǎn)回備用金給法人，分錄應(yīng)該是借 什么，貸 銀行存款 ?。?/div>
向陽老師
2023 04/15 14:20
借：其他應(yīng)收款
貸銀行存款
84785031
2023 04/15 15:00
謝謝老師??！
向陽老師
2023 04/15 15:07
不客氣，希望我的回答對您有所幫助，請您對我的回答做出評價(jià)，謝謝
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對公賬戶給員工報(bào)銷差旅費(fèi)，支付給員工可以這樣做分錄嗎？借：其他應(yīng)付款-某員工，貸：銀行存款。
然后結(jié)轉(zhuǎn)：借：管理費(fèi)用-差旅費(fèi)，貸：其他應(yīng)付款-某員工
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我們沒給員工錢，員工自己墊錢出差的時(shí)候回來報(bào)銷，然后我們把錢打給員工，分錄是不是:
借：管理費(fèi)用-差旅費(fèi)
貸：其他應(yīng)付款-員工
轉(zhuǎn)賬給他的時(shí)候
借:其他應(yīng)付款-員工
貸：銀行存款
是這樣嗎
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如果員工出差自己付的差旅費(fèi)，現(xiàn)在票據(jù)拿回來了，但是公司還沒給報(bào)銷，是這樣做分錄嗎？借:其他應(yīng)付款-××員工貸:管理費(fèi)用-差旅費(fèi)如果不對請老師告知如何做
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法人報(bào)銷，可以借：管理費(fèi)用-差旅費(fèi)
貸：其他應(yīng)付款-法人 可以嗎？
380
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老師，員工出差的過路費(fèi)和餐費(fèi)都可以記入管理費(fèi)用-差旅費(fèi)嗎？
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