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請問我公司是小規(guī)模納稅人，1月開了3%稅率的發(fā)票40萬，1%稅率的發(fā)票612800元，2月開1%稅率發(fā)票93萬，現(xiàn)在報稅申報表我應該填寫數(shù)據(jù)呀？
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您好，1%是專票還是普票啊
2023 04/16 06:30
84784951 
2023 04/16 06:32
都是普票，3%也是普票
84784951
2023 04/16 06:33
1%都是開的普票
廖君老師 
2023 04/16 06:36
您好，3%和1%普票 填在主表1和3行，?填寫完主表后，對應減征的增值稅應納稅額按銷售額的2%計算，填寫在《增值稅減免稅申報明細表》相關欄目。選擇減稅性質代碼和名稱，減征額填寫到“本期發(fā)生額”、“本期應抵減稅額”、“本期實際抵減稅額”。同時將減征額填寫在主表的第18欄“本期應納稅額減征額”中。
84784951
2023 04/16 06:41
請問減稅性質和代碼選項是哪個呀？
廖君老師
2023 04/16 06:44
您好，減免項目為“小規(guī)模納稅人3%征收率銷售額免征增值稅”；對應的減免性質代碼為“01045308
84784951
2023 04/16 06:58
請問減征額是填寫總開票發(fā)票合計1915874.25元（不含稅票額）*2%這個金額么？
廖君老師
2023 04/16 07:03
您好，是的呢，減征2%的增值稅應納稅額填寫在主表第18欄“本期應納稅額減征額”及減免稅申報表的減稅項目相應欄次
84784951
2023 04/16 07:20
請問企業(yè)所得稅小規(guī)模是不是有減免呀？
廖君老師
2023 04/16 07:30
您好，是的，現(xiàn)在300萬以內應納稅所得額綜合稅率5%
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