問題已解決
老師,年度匯算的時候,小微企業(yè),職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,工資薪金支出:張載金額是填應(yīng)付職工薪酬貸方發(fā)生額,實際發(fā)生額是填應(yīng)付職工薪酬借方發(fā)生額嗎?申報個稅的時候已經(jīng)按照貸方發(fā)生額申報了,只是截止到目前為止還未發(fā)放工資
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速問速答你好,對的,是的,這個應(yīng)付職工薪酬借方是匯算之前發(fā)下去都算的
2023 04/16 11:47
84784963
2023 04/16 11:50
匯算之前都還沒有發(fā)放,就只能按照借方金額填寫嘛
郭老師
2023 04/16 11:51
好,對的,是的,需要納稅調(diào)增,不允許抵扣了。
84784963
2023 04/16 11:58
好的,明白了
郭老師
2023 04/16 12:01
不用客氣,周末愉快。
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