问题已解决

老師你好我這個(gè)季度開(kāi)了專(zhuān)票3%、普票1%和普票免稅的。增值稅申報(bào)的時(shí)候1%的普票填第幾欄

84784947| 提问时间：2023 04/16 16:26
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QQ老師
金牌答疑老师
职称：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，總額超過(guò)30萬(wàn)了嗎？
2023 04/16 16:27
84784947
2023 04/16 16:30
普票免稅的開(kāi)了56萬(wàn)，1%普票開(kāi)了13萬(wàn)多，專(zhuān)票開(kāi)了50多萬(wàn)
QQ老師
2023 04/16 16:34
你好，把你申報(bào)表主表發(fā)截圖過(guò)來(lái)，告訴你填哪一行
84784947
2023 04/16 16:45
圖片怎么發(fā)不出去
FAILED
84784947
2023 04/16 16:48
599175是3%專(zhuān)票的金額，560795是免稅的，1%的不知填哪里
QQ老師
2023 04/16 16:57
你好，你這是自動(dòng)獲取的數(shù)據(jù)嗎？1%發(fā)票的應(yīng)該填寫(xiě)在第三行，然后增值稅的，普票的和不開(kāi)發(fā)票收入填寫(xiě)在第一行
QQ老師
2023 04/16 16:57
超過(guò)了30萬(wàn)就沒(méi)有免稅了，不填寫(xiě)第十行
84784947
2023 04/16 17:00
但50多萬(wàn)的普票票面寫(xiě)的稅率是免稅的
QQ老師
2023 04/16 17:04
你好，你們具體什么政策是免稅的？今年一月份今年一月份開(kāi)始都是按1%
84784947
2023 04/16 17:15
老師這樣的
FAILED
84784947
2023 04/16 17:15
那怎么弄
QQ老師
2023 04/16 17:28
你好！你們開(kāi)錯(cuò)稅率了，都按1%稅率填寫(xiě)
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