00:10:00
問題已解決
老師 去年支付給包工頭的勞務費一直沒有發(fā)票就一直沒有結轉 到匯算清繳前也拿不到票 這種我匯算清繳前還需要結轉成本 然后匯算調(diào)增么 可不可以不結轉 匯算的時候直接怎么處理掉
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，這個勞務費沒及結轉成本就是沒進我們的利潤表，是這么理解嗎，那匯繳也不用調(diào)增啊
2023 04/16 20:04
84785040 
2023 04/16 20:06
是的? 但是一直沒有結轉成本 今年怎么處理呢??
廖君老師 
2023 04/16 20:13
您好，支付的勞務費時我們分錄是咋樣的啊，
84785040
2023 04/16 20:18
計提：借工程施工-合同成本-勞務費貸應付職工薪酬? 支付時：借應付職工薪酬貸銀行存款
廖君老師
2023 04/16 20:21
您好啊，那這也沒進利潤表啊，那不年度匯繳不用調(diào)增的了
84785040
2023 04/16 20:27
沒結轉成本是不用調(diào)增? ?但是永遠不用結轉么 給上游總包的這部分發(fā)票開了的? ?
廖君老師
2023 04/16 20:30
您好，就是我們收入確認了（上游總包的這部分發(fā)票開了），但成本沒有結轉，我們的利潤高了，不用調(diào)增了。要不您在哪月結轉成本，匯繳時再調(diào)增了
84785040
2023 04/16 20:32
我的意思是這部分今年要怎么處理呢
84785040
2023 04/16 20:35
如果我在今年補結轉成本? 具體分錄怎么做? 匯算還需要調(diào)增么？
廖君老師
2023 04/16 20:40
您好，我覺得補結轉吧，就是您平時的結轉成本分錄，這個在2023年匯繳時? 調(diào)增了，2022年匯繳不用的
閱讀 381
描述你的問題，直接向老師提問
165
意見反饋
