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問題已解決
去年開了20萬(wàn)的免稅發(fā)票，因開票有誤，今年紅沖后重新開具（含稅金額20萬(wàn)的1%征收率的發(fā)票），現(xiàn)在季度申報(bào)，發(fā)現(xiàn)銷售金額是負(fù)數(shù)，稅金是正數(shù)，怎么申報(bào)增值稅[發(fā)呆]
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你好，第十欄填寫銷售額負(fù)數(shù)，這個(gè)申報(bào)不了的，得去稅務(wù)局那邊申報(bào)的。
2023 04/17 09:00
84785025 
2023 04/17 09:10
老師，我銷售負(fù)數(shù)金額填寫第10行，稅金正常填寫嗎
郭老師 
2023 04/17 09:14
你只填寫實(shí)際銷售金額就可以的。
郭老師
2023 04/17 09:14
這個(gè)稅額就不能再填寫這一個(gè)了，只能是負(fù)數(shù)。
郭老師
2023 04/17 09:14
是你這個(gè)發(fā)票自己開的有問題，當(dāng)時(shí)開的是免稅的，你今年紅沖免稅的，再開也是免稅的。
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