問題已解決

老師，小規(guī)模，第一季度收入已經(jīng)超30W，3月錯開發(fā)票，應(yīng)開1%稅率，實(shí)際開成了0%稅率，4月已紅沖并開具了正確的發(fā)票 申報第一季度增值稅時，是按照正確的1%稅率申報，還是按照錯的0%稅率申報？按照0%申報的時候附表的減免政策怎么填呢？

84784999| 提問時間：2023 04/17 09:20
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
你好，我們這邊是按照1%的政策來繳納，開錯了的發(fā)票按照百分之一來正常交。
2023 04/17 09:21
郭老師
2023 04/17 09:21
到時候你紅沖的時候，一正數(shù)一負(fù)數(shù)正好抵扣。
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