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問題已解決
老師，幫我看一下，月未結(jié)轉(zhuǎn)幾筆稅的分錄，對(duì)不對(duì)呀？
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你好； 你做的是對(duì)的；? ?對(duì)的哈??
2023 04/17 17:40
84784986 
2023 04/17 17:40
好的，謝謝老師。
meizi老師 
2023 04/17 17:42
不客氣的； 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)?
84784986
2023 04/17 17:43
老師，資產(chǎn)負(fù)債表里，應(yīng)收，應(yīng)付，其他應(yīng)付都是負(fù)數(shù)，只有其他應(yīng)收為正數(shù)，怎么調(diào)成正數(shù)呀？
meizi老師
2023 04/17 17:45
你好；? ?你想做分錄去調(diào)整成正數(shù)金額的話； 比如； 借應(yīng)收賬款 貸預(yù)收賬款 ； 這樣來做 ；? ?
84784986
2023 04/17 17:51
哦，預(yù)收沒有金額呀？是錄期初時(shí)，較件不一樣，借貸反錄的，就成負(fù)數(shù)了。
meizi老師
2023 04/17 17:55
你好；? 調(diào)整 ； 你應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)金額 本身就是預(yù)收賬款了 ；?
84784986
2023 04/17 18:03
好的，老師，那應(yīng)付和其他應(yīng)付呢？
meizi老師
2023 04/17 18:04
你好； 一樣道理； 比如應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)了 實(shí)際就是? 多付款出去了。 就是預(yù)付賬款了 ； 其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)就是其他應(yīng)收款?
84784986
2023 04/17 18:13
好的，謝謝。分錄調(diào)整過來，不影響任何利潤吧？
meizi老師
2023 04/17 18:15
不影響利潤的； 你這些都不屬于損益科目的?
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