問(wèn)題已解決

他這個(gè)三個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是不是對(duì)應(yīng)三個(gè)月明細(xì)賬里面應(yīng)交稅費(fèi)，進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 我們是有外銷內(nèi)銷，有外購(gòu)成品外銷內(nèi)銷 自產(chǎn)外銷內(nèi)銷

84785021| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/17 22:36
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薇老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，他這個(gè)三個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是不是對(duì)應(yīng)三個(gè)月明細(xì)賬里面應(yīng)交稅費(fèi)，進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出——? 正常來(lái)說(shuō)是的。
2023 04/17 23:03
薇老師
2023 04/17 23:21
與進(jìn)項(xiàng)稅有關(guān)的應(yīng)退稅額和出口退稅不得免征抵扣和退稅的金額會(huì)做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。
84785021
2023 04/18 07:47
但是有一個(gè)問(wèn)題哈，就是3月份我們認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)(成品）里面有，有要要出口的。成品出口不是要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？只是他還沒(méi)有出口，這個(gè)要在三月份做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？
84785021
2023 04/18 07:47
我看之前財(cái)務(wù)都是做成品入賬的時(shí)候就直接就貸記應(yīng)交稅費(fèi)，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了。
84785021
2023 04/18 07:47
三月份換了一個(gè)人他進(jìn)項(xiàng)稅額就沒(méi)有轉(zhuǎn)出，他報(bào)的255多進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，我就不知道怎么入賬了。
84785021
2023 04/18 07:47
有可能買的這個(gè)成品還沒(méi)出售，還不用進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。我先入賬，到了出售的時(shí)候在做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出？
84785021
2023 04/18 07:48
是不是我增值稅報(bào)表哪里申報(bào)了多少進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，編制分錄的時(shí)候就只能做做想要的貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出呀？
薇老師
2023 04/18 08:30
正常每月都要做的，沒(méi)做的要補(bǔ)做，每個(gè)人習(xí)慣不同。
84785021
2023 04/18 09:25
您能詳細(xì)說(shuō)說(shuō)嘛 沒(méi)有太明白
薇老師
2023 04/18 10:50
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出什么都可以轉(zhuǎn)，在當(dāng)年的就行了。
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