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2022年預(yù)交了企業(yè)所得稅900元，匯算清繳發(fā)現(xiàn)虧了，要退稅。公司不想退，要調(diào)整哪些項(xiàng)呢？

84785001| 提问时间：2023 04/18 09:01
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劉艷紅老師
金牌答疑老师
职称：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，在明細(xì)調(diào)整其他那里調(diào)增就可以了
2023 04/18 09:02
84785001
2023 04/18 09:06
是在A105000這個(gè)表，第11行，“其他”直接填入要填的金額嗎？稅務(wù)局那邊會(huì)不會(huì)要求提供具體的明細(xì)呢？
FAILED
84785001
2023 04/18 09:07
還是第30行，扣除類的“其他”
劉艷紅老師
2023 04/18 09:19
不會(huì)要你提供明細(xì)的，第30行，扣除類的“其他”
84785001
2023 04/18 09:22
好的，謝謝
劉艷紅老師
2023 04/18 09:24
不用謝，有幫到你就好。
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