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請問老師，去年工資一部分今年計提的，做的以前年度損益調(diào)整，那我匯算清繳時這部分是一起做到工資調(diào)整明細表里嗎？還有這樣我第四季度報表和企業(yè)所得稅是不是要重新更正申報了
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你好，不需要做更正申報的。匯算清繳納稅調(diào)整就行。
2023 04/18 13:37
84784996 
2023 04/18 14:18
就是在扣除類那一欄內(nèi)調(diào)整是吧
玲老師 
2023 04/18 14:22
是的。是這樣填寫的。
玲老師
2023 04/18 14:22
工資表那里填寫的 調(diào)整?
84784996
2023 04/18 14:26
這樣的嗎？其他不用管是吧
玲老師
2023 04/18 14:34
年報前您已經(jīng)補充計提了，那您賬上金額和實際的金額應(yīng)該是一樣的。
84784996
2023 04/18 14:43
那就是包括今年補計提工資錄入進去，賬載金額和稅收金額是一致的是吧，不需要調(diào)整？
玲老師
2023 04/18 14:47
你好是的是這樣對的不調(diào)整的?
84784996
2023 04/18 14:54
那我今年補計提的18500工資，不做任何調(diào)整嗎？還是去年的第四季度企業(yè)所得稅、財務(wù)報表要重新申報，還是年度財務(wù)報表調(diào)整成正確的包括補計提工資的費用就可以了
玲老師
2023 04/18 15:04
你好?第四季度企業(yè)所得稅、財務(wù)報表要重新申報，
84784996
2023 04/18 15:06
那我第四季度預繳了所得稅，這個是有影響的吧
84784996
2023 04/18 15:12
不可以在扣除欄那邊調(diào)整是吧？
玲老師
2023 04/18 15:16
您這個計提的是不影響你原來的交稅的？就把原來的更正一下就行。因為你計提數(shù)有變化了嗎？
84784996
2023 04/18 15:18
是的，影響第四季度企業(yè)所得稅的
玲老師
2023 04/18 15:23
你好? 有影響的更正申報就行了?
84784996
2023 04/18 15:27
那更正申報之后稅會不會要重新繳納
玲老師
2023 04/18 15:30
有更正后的重新計算稅款多退少補。
玲老師
2023 04/18 15:30
你這個計提的增加了所得稅，不會減少嗎？
然后是匯算清繳稅款，多退少補。
84784996
2023 04/18 16:02
好的，明白了
玲老師
2023 04/18 16:05
不客氣祝您工作學習愉快。
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