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老師！小規(guī)模公司想做注銷！財務(wù)報表上其他應(yīng)付款貸方余額40000左右，應(yīng)該怎么辦？一定需要調(diào)平嗎？還需要注意什么

84785041| 提問時間：2023 04/18 15:28
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師
你好1； 這個款要支付出去不 ；是股東的 往來科目嗎?
2023 04/18 15:30
84785041
2023 04/18 15:32
這個款是之前公司發(fā)工資借的法人的錢。但是現(xiàn)在公司想注銷了，銀行賬上的余額不夠支付給法人。法人也不想要了。注銷這一定要平這個科目嗎。有啥稅收風(fēng)險
meizi老師
2023 04/18 15:33
你好；? 不支付 就轉(zhuǎn)營業(yè)外收入； 必須要平衡這個科目的； 不然稅務(wù)局不讓你注銷的?
84785041
2023 04/18 15:37
怎樣做分錄呢
meizi老師
2023 04/18 15:39
你好； 比如； 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款； 營業(yè)外收入?
84785041
2023 04/18 15:40
借:其他應(yīng)付款 貸:營業(yè)外收入
meizi老師
2023 04/18 15:42
是的；? ?是這樣來考慮的?
84785041
2023 04/18 15:45
注銷的時候財務(wù)報表都哪些科目需要平。哪些不用平？注意什么
meizi老師
2023 04/18 15:47
你好；負債表里面 期末數(shù)據(jù)都要清理掉的?
84785041
2023 04/18 15:55
不太明白，我把我的資產(chǎn)負債表發(fā)過去，麻煩老師幫我看看。實收資本和未分配利潤需要清零嗎？還是表的最后合計數(shù)是零
meizi老師
2023 04/18 15:58
你好；? 把所有實收資本 和利潤以外的 科目都清理了。在去看是否 分紅繳納稅費? 和退還資本??
84785041
2023 04/18 16:05
如果銀行存款最后還有不到一萬元的余額怎么辦。需要平嗎
meizi老師
2023 04/18 16:10
你好；? 需要平衡哈； 都要平衡的??
84785041
2023 04/18 16:10
銀行存款還剩下7000多，怎么平，不用交稅
meizi老師
2023 04/18 16:13
你好 ；? ?你先把所有的期末數(shù)據(jù)都平衡了 ；先不管 利潤科目和 實收資本科目 ；? ?貨幣資金科目? ? ?能支付的去支付； 能收款的收回來??
84785041
2023 04/18 16:15
我明白，該支付的還有該收回來的。我都做了。最后銀行存款還剩下7000元的余額，我怎么做分錄不交稅?；蛘呱俳?/div>
meizi老師
2023 04/18 16:16
你好；? 意思現(xiàn)在只有利潤 和實收資本 和 貨幣資金科目了 是嗎? ？ 利潤和實收資本金額發(fā)來看看? ?
84785041
2023 04/18 16:33
不好意思，銀行余額0了。其他應(yīng)付款剩余620多，我轉(zhuǎn)營業(yè)外收入了。這620元，需要交幾個點企業(yè)所得稅。小規(guī)模的
meizi老師
2023 04/18 16:36
你好；? 如果是符合小微； 你是所得稅 =620*5%計算了? ?；是23年注銷的話?
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