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抵扣的時候勾選進(jìn)項大于銷項，有留底稅額，怎么做留底稅額的會計分錄？

84784975| 提問時間：2023 04/18 16:31
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易 老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師,審計師
同學(xué)您好，進(jìn)項大于銷項這種情況 不需要進(jìn)行單獨的賬務(wù)處理的 如進(jìn)項10萬 >銷項3萬，不需記賬，如進(jìn)項3萬 <銷項10萬,則應(yīng)交7萬，轉(zhuǎn)出未交增值7萬即可1、計提時： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)7 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅7 2、下月交納時： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅7 貸：銀行存款7
2023 04/18 16:33
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