問題已解決
之前做中介費時候,以為沒有成本不需要結轉,現(xiàn)在怎么辦 ?是主營業(yè)務成本 是去年的。怎么做分錄
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速問速答借:利潤分配-未分配利潤
貸:庫存商品
2023 04/18 22:21
84784999
2023 04/18 22:25
這是在今年一月份做嗎?
家權老師
2023 04/18 22:27
嗯嗯,就是在今年1月做
84784999
2023 04/18 22:30
有主營業(yè)務收入就肯定要結轉成本,是吧?
家權老師
2023 04/18 22:32
是的,有收入就要結轉成本的。
更正上年報表,按更正后的報表匯算清繳。
84784999
2023 04/18 22:35
這么麻煩,那不如改賬
年終一次性結轉成本可以嗎?
家權老師
2023 04/18 22:39
可以做在上年年末結轉的
84784999
2023 04/18 22:41
取數(shù)就是取主營業(yè)務收入的金額。
家權老師
2023 04/18 22:42
你在上年結轉成本就有了主營業(yè)務成本的
84784999
2023 04/18 22:46
什么意思沒理解
家權老師
2023 04/18 22:48
意思是反結賬,直接在去年補做結轉成本的憑證
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