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老師，房地產(chǎn)業(yè)增值稅申報表，主表28欄分次預交稅款怎么填，30欄，本期繳納上期應納稅額怎么填，上期不是都交了嗎？
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你好分次預繳金額就是本期繳納本期的，本期繳納上期的就是比如4月繳納三月份的。
2023 04/19 16:49
84785000 
2023 04/19 16:52
分次預繳繳納的是本期預繳數(shù)嗎
84785000
2023 04/19 16:53
本期繳納上期的我能理解字面意思，我想問的是，上期不是都交完了嗎，為什么還有本期繳納上期數(shù)，如果有的話，證明上期報的不對，為什么不預警呢
宋生老師 
2023 04/19 16:54
是這樣子的，比如現(xiàn)在是4月份，你要申報三月份的這個表，那么你如果在3月份有預交那么預交的這部分就填在分次預繳金額里面。然后3月份繳納的2月份的稅就填在本期繳納上期的里面。。
84785000
2023 04/19 17:03
什么情況下會產(chǎn)生2月份的稅要在3月份交呢？房地產(chǎn)行業(yè)的
宋生老師
2023 04/19 17:04
你好，正常申報都是的，因為你是下個月再申報上個月的嘛。
84785000
2023 04/19 17:10
對啊，我是4月份報3月份的，為什么還有2月份的在里面呢，并且還是3月繳納的2月的數(shù)，我想知道這個數(shù)據(jù)怎么出來的，是根據(jù)幾月份的什么數(shù)填
宋生老師
2023 04/19 17:17
你好，因為你是申報三月份的，但是三月份交過二月份的稅呀。
你好好讀一下后面那幾句話就好了。比如現(xiàn)在是4月份，你要申報三月份的這個表，那么你如果在3月份有預交那么預交的這部分就填在分次預繳金額里面。然后3月份繳納的2月份的稅就填在本期繳納上期的里面
84785000
2023 04/19 17:25
還有個問題是我在預繳增值稅的時候，把數(shù)填錯了，因為我們公司記賬日期的原因，我把我們公司4月份的預收房款數(shù)也給預繳到3月份去了，這個預繳表沒法更正申報是吧？那我在分次預繳那里就要把這個預繳數(shù)給填進去對吧，然后我的報表里沒這部分收入，怎么處理呢
宋生老師
2023 04/19 17:26
你好，可以更正的，但是有的地方要去稅務局大廳更正。
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