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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)教：比如2023.2月做憑證時(shí)忘記做 借:預(yù)付賬款-A客戶 1000元，在2023.3月時(shí)做了 貸：預(yù)付賬款-A客戶 1000元，現(xiàn)在導(dǎo)致科目余額表 預(yù)付賬款的A客戶貸方掛有1000元，我現(xiàn)在要怎樣平掉
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，那2月 這個(gè)貸方 銀行沒(méi)做不也沒(méi)平么，3月這個(gè)借方是什么科目啊，我怕誤導(dǎo)您，還是問(wèn)清楚些
2023 04/19 18:03
84784990 
2023 04/19 18:08
完整憑證：借：管理費(fèi)用-租金
應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額
貸：預(yù)付賬款_A客戶
因?yàn)槲沂菐讉€(gè)憑證做到一起 貸方就是銀行存款
廖君老師 
2023 04/19 18:13
您好，那2月憑證分錄沒(méi)做，3月我們不用這個(gè)??預(yù)付賬款_A客戶，用? 銀行就可以了，我的理解是不是錯(cuò)了啊
84784990
2023 04/19 18:53
但是去年的 跨年了 不好退回修改
廖君老師
2023 04/19 19:37
您好，第1條信息都是2023年啊，
這是202303月分錄
完整憑證：借：管理費(fèi)用-租金
應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額
貸：預(yù)付賬款_A客戶
那202302月分錄能告訴 我么
84784990
2023 04/20 14:44
第1條信息 我是比如2023年 總之現(xiàn)在是跨月 不能反結(jié)賬去修改
廖君老師
2023 04/20 14:53
您好，我明白您意思，未做那個(gè)分錄? 本來(lái)是? 借?：預(yù)付賬款_A客戶? ?貸方是啥呢，這個(gè)科目也要對(duì)應(yīng)看要不能調(diào)整
84784990
2023 04/20 14:58
2月憑證
借：管理費(fèi)用-租金
應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額
貸：銀行存款
3月憑證
借：管理費(fèi)用-租金
應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額
貸：預(yù)付賬款_A客戶
銀行存款
廖君老師
2023 04/20 15:08
您好啊，明白了，就是我們費(fèi)用和進(jìn)項(xiàng)稅重復(fù)做了，本來(lái) 2月? ???借?：預(yù)付賬款_A客戶? ?貸：銀行
那現(xiàn)在? 借：借：管理費(fèi)用-租金? （負(fù)）
應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額? （負(fù)）
貸：：預(yù)付賬款_A客戶? （負(fù)）? ? 就平了
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