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老師，做企業(yè)所得稅匯算清繳是先填寫財務(wù)報表還是填寫所得稅
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
先填寫財務(wù)報表，再去做所得稅。
2023 04/20 10:23
84785015 
2023 04/20 10:25
幾月份做比較好
郭老師 
2023 04/20 10:26
你好，現(xiàn)在做就可以的。
84785015
2023 04/20 10:29
之前沒有做過，所以做匯算清繳之前需要準(zhǔn)備什么嗎
郭老師
2023 04/20 10:34
你好，準(zhǔn)備去年一年的賬務(wù)處理，最好有科目余額表，在這里面有明細(xì)財務(wù)報表
沒有發(fā)票的，或者是超過扣除比例的，你自己提前算一下的。
郭老師
2023 04/20 10:35
福利費、招待費、宣傳費、工會經(jīng)費、職工教育經(jīng)費、公益性捐贈
這些有扣除比例
84785015
2023 04/20 10:37
填寫這些科目金額，是不是應(yīng)該按照科目余額表上面的金額填寫，那需要我們自己去計算有沒有超過這個比例嗎
84785015
2023 04/20 10:38
那固定資產(chǎn)跟研發(fā)費用呢？怎么填寫
郭老師
2023 04/20 10:39
你好，這里填寫的是發(fā)生額一年的累計。
不是要看余額的，就像你損益類的科目，哪有余額？
郭老師
2023 04/20 10:39
固定資產(chǎn)填寫的是截止到2022年年底固定資產(chǎn)的原值。第一列、第二列填寫賬上折舊的金額，2022年當(dāng)年的，第三列填寫的是從開業(yè)到2022年年底的折舊金額，第四列填寫的是有固定資產(chǎn)的發(fā)票的原值，第五列填寫的是稅前扣除的有發(fā)票的固定資產(chǎn)允許抵扣企業(yè)所得稅的折舊金額。2022年當(dāng)年的研發(fā)的具體的是什么的截圖申報表。邊有很多，他有工資，有材料，你屬于哪一個？
郭老師
2023 04/20 10:40
具體的可以看一下課程的學(xué)堂有課程。
84785015
2023 04/20 10:41
就是做研發(fā)費用加計扣除，我們是高新企業(yè)
郭老師
2023 04/20 10:46
A107012研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠明細(xì)表
這個表格里面有直接材料、直接人工折舊攤銷等。
84785015
2023 04/20 10:49
好的，老師
郭老師
2023 04/20 10:52
不要客氣，工作愉快。
84785015
2023 04/20 15:33
老師，財務(wù)交接應(yīng)該交接哪些東西，有沒有交接清單呀
郭老師
2023 04/20 15:40
你好，原始憑證、記賬憑證、總賬、日記賬、明細(xì)賬、財務(wù)報表、申報表，申報的賬號、密碼，申報系統(tǒng)，開票系統(tǒng)。
84785015
2023 04/20 15:43
按照每個公司來做嗎？
84785015
2023 04/20 15:44
申報表要打印什么時候到什么時候的
郭老師
2023 04/20 15:44
你們是交接了好幾個公司嗎？
84785015
2023 04/20 15:44
對的，8個公司呢
郭老師
2023 04/20 15:50
是按公司來，上面寫上交接的是哪一個公司？交接人雙方是誰？
84785015
2023 04/20 15:52
好的，老師
郭老師
2023 04/20 15:52
不用客氣，工作愉快。
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