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和一采購商采購商品,價格是50000元,我公司已支付全款,但是對方開具發(fā)票的時候只開具了48000元,余2000元未開票.現(xiàn)在是我們和采購商不合作了,這部分發(fā)票也要不回來了,那么這2000我要怎么做賬務處理?之前這50000元是掛應付賬款的
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同學你好
這個不做收入嗎
2023 04/20 11:36
84785040 
2023 04/20 11:37
這個是采購啊,為什么要做到收入?不是應該結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
樸老師 
2023 04/20 11:46
同學你好
這個兩千先做往來就可以
84785040
2023 04/20 11:47
可以說具體一點嗎?后面都不會合作了,做往來的話,那豈不是一直掛在其他應收?
樸老師
2023 04/20 11:53
同學你好
先掛其他應收款
如果超出三年就轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出
84785040
2023 04/20 12:00
這個三年是按我做賬之日起算還是按照未取得之日起算?另外要是計入到了營業(yè)外支出,這部分允許稅前抵扣嗎?
樸老師
2023 04/20 12:14
按照掛往來科目來算
84785040
2023 04/20 12:30
可以展開說說嗎
樸老師
2023 04/20 12:39
就是掛往來科目
不超三年可以收回就可以
84785040
2023 04/20 14:17
在這種情況下允許稅前扣除嗎？
樸老師
2023 04/20 14:27
同學你好
這個收不回或者不付的要轉(zhuǎn)到營業(yè)外
84785040
2023 04/20 14:31
可以允許稅前抵扣嗎?匯算清繳
樸老師
2023 04/20 14:38
這個不可以的
要調(diào)增
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