問(wèn)題已解決

去年的生產(chǎn)成本忘記結(jié)轉(zhuǎn)了,怎么辦,怎么結(jié)轉(zhuǎn)

84785017| 提問(wèn)時(shí)間:2023 04/20 11:40
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好,借:庫(kù)存商品,貸:生產(chǎn)成本,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:庫(kù)成商品,借:本年利潤(rùn),貸:成本科目,費(fèi)用科目,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,其他業(yè)務(wù)收入,貸:本年利潤(rùn) 借本年利潤(rùn)貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),如果是虧損的,上面的分錄不變,金額是負(fù)數(shù)。
2023 04/20 11:42
84785017
2023 04/20 11:51
如果之前做錯(cuò)了,把勞務(wù)費(fèi)做成了生產(chǎn)成本,咋處理
易 老師
2023 04/20 12:00
同學(xué)您好,借:以前年度損益調(diào)整勞務(wù)費(fèi)貸:庫(kù)存商品等,借: 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸:以前年度損益調(diào)整勞務(wù)費(fèi)
84785017
2023 04/20 12:06
可以借:以前年度損益調(diào)整勞務(wù)費(fèi)貸:生產(chǎn)成本,嗎。
易 老師
2023 04/20 12:14
同學(xué)您好,沒(méi)有完工的話也行的,這種情況也可以,但一年都不完工的是很少的情況,注意合理性
84785017
2023 04/20 12:36
好,我有的款是現(xiàn)金付的,但是我們又沒(méi)有現(xiàn)金,我們可以這樣哈,借其他應(yīng)付款,貸其他應(yīng)收款法人這種怎么解釋呢
84785017
2023 04/20 12:42
其他一些應(yīng)收應(yīng)付,我等要注消的時(shí)候在調(diào)可以嗎,稅務(wù)會(huì)不會(huì)問(wèn)啊
易 老師
2023 04/20 12:44
同學(xué)您好,你好,可以的,說(shuō)是借老板的錢周轉(zhuǎn)
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