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老師，如果當(dāng)月我收到的發(fā)票，做賬了，但是沒有進(jìn)行勾選認(rèn)證，可行？我留著下個(gè)月進(jìn)行勾選，可行？

84785010| 提問時(shí)間：2023 04/20 13:11
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
可以的，可以這么做的。
2023 04/20 13:12
84785010
2023 04/20 13:16
老師，我們付廠房租金是一個(gè)季度付一次，當(dāng)月對(duì)方也把票開過來了。那我這邊怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢？這房租是3月付的，發(fā)票也是3月開過來的。但是我們付的是7月-9月，這3個(gè)月的租金。前面3月-6月是免租的。我這賬務(wù)處理怎么做呢？
郭老師
2023 04/20 13:17
借預(yù)付賬款，貸銀行 然后七月份開始分?jǐn)?，借管理費(fèi)用等 貸預(yù)付賬款。
84785010
2023 04/20 13:18
租金是3月付的，發(fā)票也是3月開進(jìn)來的。我怎么做賬呢？
郭老師
2023 04/20 13:21
不可以分?jǐn)偟?，因?yàn)槟銖?月才開始 根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制，它屬于七到九月份的，在七到九月份才能分?jǐn)偂?/div>
84785010
2023 04/20 13:22
也就是這房租的發(fā)票，我先不入賬，對(duì)嗎？
郭老師
2023 04/20 13:24
對(duì)的，是的，是這個(gè)意思的。
84785010
2023 04/20 13:27
7月份我怎么進(jìn)行分?jǐn)偰兀?個(gè)月的發(fā)票開一起的。
郭老師
2023 04/20 13:36
你好，789開始一個(gè)月分別發(fā)票的金額/3
84785010
2023 04/20 13:41
發(fā)票3個(gè)月的租金是300303，是7月-9月，3個(gè)月的租金。我7月開始進(jìn)行分?jǐn)?，咋分呢?/div>
郭老師
2023 04/20 13:46
一個(gè)月的租金是十萬多嗎？
84785010
2023 04/20 13:46
是的，老師。
郭老師
2023 04/20 13:53
你好，借管理費(fèi)用，貸預(yù)付賬款100101。七月份開始每個(gè)月都做這個(gè)，做到九月。
84785010
2023 04/20 13:54
我們有生產(chǎn)部門呢。全部放在管理費(fèi)用嗎？
郭老師
2023 04/20 14:01
你好，借管理費(fèi)用，制造費(fèi)用，等 貸預(yù)付賬款100101 按部門分?jǐn)?/div>
郭老師
2023 04/20 14:01
分不出來的，可以根據(jù)面積分?jǐn)偂?/div>
84785010
2023 04/20 14:11
老師，我在問下我們前期都是裝修，然后支付的裝修費(fèi)如何做賬呢
郭老師
2023 04/20 14:15
你好，租金金額大嗎？金額大的借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，貸銀行 完工次月開始分?jǐn)?，也是根?jù)收益部門來。
84785010
2023 04/20 14:16
裝修費(fèi)315萬，前期先付款，等完后，對(duì)方在開發(fā)票。整個(gè)賬務(wù)處理，麻煩老師替我寫下吧
郭老師
2023 04/20 14:18
借管理費(fèi)用或者是指導(dǎo)費(fèi)用帶長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，加上上面的就是完整的，還有其他的嗎？
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