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問(wèn)題已解決
老師，您好！請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得匯算清繳里“職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表”是依據(jù)全年應(yīng)付職工薪酬科目計(jì)提和發(fā)放進(jìn)行填寫(xiě)吧，跟計(jì)提應(yīng)付薪酬計(jì)入的費(fèi)用項(xiàng)目沒(méi)有關(guān)系吧，之前沒(méi)有銷(xiāo)售的時(shí)候應(yīng)付薪酬我都計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)了，從有銷(xiāo)售的當(dāng)月應(yīng)付薪酬按期間費(fèi)用等正常計(jì)提了，這樣看期間費(fèi)用的工資和應(yīng)付薪酬表是對(duì)不上的，沒(méi)有關(guān)系吧
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你好！這個(gè)表是根據(jù)應(yīng)付職工薪酬科目金額填寫(xiě)的，與費(fèi)用沒(méi)有直接關(guān)系
2023 04/20 13:46
84784997 
2023 04/20 14:06
謝謝老師！老師，公司代扣的個(gè)人繳納的社保費(fèi)應(yīng)計(jì)入工資薪金支出里吧（個(gè)人繳納的社保計(jì)提工資薪金時(shí)已包含到應(yīng)付薪酬里了，沒(méi)有單獨(dú)計(jì)提）
84784997
2023 04/20 14:09
“職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表”里第五項(xiàng)各類(lèi)基本社會(huì)保障性繳款是指單位應(yīng)承擔(dān)的社保費(fèi)吧
耿老師 
2023 04/20 14:18
你好！應(yīng)該個(gè)人承擔(dān)的部分不可以
84784997
2023 04/20 14:28
老師，您的意思是個(gè)人承擔(dān)的部分不計(jì)入工資薪金里嗎
耿老師
2023 04/20 15:32
你好！費(fèi)用不計(jì)入，工資薪金算
84784997
2023 04/20 15:47
好的，老師，這個(gè)還不是太明白，“職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表”里第五項(xiàng)各類(lèi)基本社會(huì)保障性繳款是填單位應(yīng)承擔(dān)的社保費(fèi)吧
耿老師
2023 04/20 15:54
你好！是的，單位承擔(dān)部分的社保金額，
耿老師
2023 04/20 15:55
你們社保沒(méi)有單獨(dú)核算嗎？
84784997
2023 04/20 16:02
老師，有核算，單位承擔(dān)部分是單獨(dú)計(jì)提的，個(gè)人承擔(dān)的是代扣代繳的，跟著工資計(jì)提的，沒(méi)有單獨(dú)列出，每個(gè)月報(bào)稅時(shí)交當(dāng)月的，做其他應(yīng)收款-個(gè)人社保，月底計(jì)提工資，下月發(fā)上月工資時(shí)，再扣減其他應(yīng)收款-個(gè)人社保，這樣算單獨(dú)核算嗎？這樣做可以嗎
耿老師
2023 04/20 16:38
你好！也可以，這樣你們填表里面是包涵的
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