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實(shí)務(wù)
問題已解決
我們是一般納稅人，今年交的稅控盤服務(wù)費(fèi)是480元，其中有280可以抵扣，其余不能，怎么做分錄，麻煩老師幫我寫一下
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你好，稅控盤的服務(wù)費(fèi)可以抵扣借應(yīng)交稅費(fèi)。。未交增值稅貸管理費(fèi)用。
2023 04/20 14:10
84784948 
2023 04/20 14:11
啥呀這是???
玲老師 
2023 04/20 14:20
你好 抵增值稅的分錄??
84784948
2023 04/20 14:29
一點(diǎn)都不對(duì)，你到底會(huì)不會(huì)啊
玲老師
2023 04/20 14:34
你好。抵增值稅就是這個(gè)分錄借應(yīng)交稅費(fèi)貸管理費(fèi)用。您認(rèn)為哪里不對(duì)？可以指出來。
玲老師
2023 04/20 14:35
借記“應(yīng)交稅費(fèi) ——應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸 管理費(fèi)用
玲老師
2023 04/20 14:37
《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<增值稅會(huì)計(jì)處理規(guī)定>的通知》（財(cái)會(huì)〔2016〕22號(hào)）規(guī)定，減免增值稅的賬務(wù)處理。對(duì)于當(dāng)期直接減免的增值稅，借記“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記損益類相關(guān)科目。
84784948
2023 04/20 14:59
你內(nèi)個(gè)未交增值稅是什么意思？
玲老師
2023 04/20 15:01
上邊那一個(gè)是打錯(cuò)字了，以最后這個(gè)為準(zhǔn)。
84784948
2023 04/20 15:01
不是這樣做么,,,,,,,,,
玲老師
2023 04/20 15:08
是的? 軟件 上可以這樣做? ?
玲老師
2023 04/20 15:09
交費(fèi)和抵扣不是一個(gè)分錄 是分二個(gè)分錄寫的? ? 軟件 上可以管理在借方負(fù)數(shù)??
84784948
2023 04/20 15:12
沒明白，具體應(yīng)該怎么寫分錄？
玲老師
2023 04/20 15:15
付款的時(shí)候借管理費(fèi)用，辦公費(fèi)，480貸銀行480。然后抵扣服務(wù)費(fèi)280就是上面回復(fù)的分錄。
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